 |
| |
|
|
監督索引號53040000471400000
玉溪市工商業聯合會2020年度預算公開目錄
第一部分 玉溪市工商業聯合會部門概況
第二部分 玉溪市工商業聯合會2020年部門預算編制說明
第三部分 玉溪市工商業聯合會2020年部門預算表
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門財務收入總表
七、部門財務支出總表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表
十一、項目年度績效目標表 (本級)
十二、項目年度績效目標表（對下）
十三、政府采購預算表
十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表
第一部分 玉溪市工商業聯合會部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、貫徹執行中央、省、市關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策；貫徹執行市工商聯（總商會）黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定；聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。
2、調查研究，參政議政。聯系會員，調查研究，參與我市經濟、社會重大決策的政治協商，參政議政，民主監督；做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。
3、對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作，努力培養造就一支堅決團結在共產黨周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。
4、維護會員的合法權益，反映會員合理的意見、建議和要求；為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務；幫助會員搞好經營管理，提高生產技術和新產品質量，提高企業素質；組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內、國際市場。
5、組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往，促進經濟、技術合作和貿易發展，協助引進資金、技術、人才。
6、與市委統戰部一起，組織和推動全市民營企業家投入扶貧“光彩事業”。
7、承辦市委、市政府和有關部門委托事項，承辦省工商聯交辦的工作。
（二）機構設置情況
玉溪市工商業聯合會設主席一名、專職副主席三名，內設機構為辦公室、經濟科、會員服務與法律維權科。
（三）重點工作概述
1.團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻，培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。
2.做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政。
3.參與政府相關的經濟活動，廣泛聯系市內外工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協作，促進經濟社會發展。
4.參與協調勞動關系，促進和諧社會建設。
5.指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業協會商會改革發展。
6.反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。
7.為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業拓展市場。
8.配合有關部門開展非公有制會員企業黨建工作。
9.積極引導非公有制企業及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業發展，積極投身光彩事業。
第二部分 玉溪市工商業聯合會2020年部門預算編制說明
一、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 15人，事業編制0人。在職實有15人，其中： 財政全供養 15人，財政部分供養0人，非財政供養0人。
離退休人員 5人，其中： 離休0人，退休5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
二、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 431.58萬元，其中：一般公共預算財政撥款431.75萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
與上年對比增加4.26萬元，主要原因分析是比2019年預算是增加一人，相關工資、費用增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 431.58萬元，其中:本年收入431.58萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款337.75萬元（本級財力431.58萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增加4.26萬元，主要原因分析是比2019年預算是增加一人，相關工資、費用增加。
三、 預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 431.58萬元。財政撥款安排支出 431.58萬元，其中，基本支出429.08萬元，與上年對比增加4.09萬元，主要原因分析是比2019年預算是增加一人，相關工資、費用增加；項目支出2.5萬元，與上年對比無增減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分類說明：1、主要用于一般公共服務支出337.75萬元，用于人員工資及行政運行辦公經費開支；2、社會保障和就業支出42.33萬元主要用于職工社會保障繳費支出；3、衛生健康支出24.3萬元主要用于醫療社會保障支出；4、住房保障支出27.20萬元主要用于職工住房補貼及住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
按經濟科目分類說明（其中：基本支出429.08萬元，項目支出2.5萬元）。1、政府預算支出經濟分類科目：機關工資福利支出312.56萬元、機關商品和服務支出96.92萬元、對人個和家庭的補助18.1萬元、機關資本性支出4萬元；2、部門預算支出經濟分類科目：工資福利支出312.56萬元、商品和服務支出96.92萬元、對人個和家庭的補助18.1萬元、資本性支出4萬元。
四、 市對下專項轉移支付情況
（一）列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況。
（二）與中央配套事項
無與中央、省配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
五、政府性基金預算情況說明
無政府性基金預算。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，采購預算資金4萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
玉溪市工商業聯合會部門2020年“三公”經費安排2.99萬元，其中：公務接待費1.68萬元，與上年持平。
因公出國（境）費0萬元。與上年持平。
公務用車購置及運行1.31萬元。與上年持平。都是用于公務用車運行維護費，未購置車輛。
（二）基本支出預算增減變化情況及變動原因說明
2020年部門預算總支出 431.58萬元。財政撥款安排支出 431.58萬元，其中，基本支出429.08萬元，與上年對比增加4.09萬元，主要原因分析是比2019年預算是增加一人，相關工資、費用增加。
（三）項目支出預算增減變化情況及變動原因說明
2020年部門預算項目支出2.5萬元，與上年對比無增減。
八、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
無。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
玉溪市工商業聯合會2020年機關運行經費安排96.92萬元，其中包含：辦公費10.93萬元，水費0.3萬元，郵電費0.3萬元，物業管理費3.5萬元，差旅費7.21萬元，會議費8.6萬元，培訓費3萬元，公務接待費1.68萬元，勞務費13.82萬元，委托業務費14.8萬元，工會經費3.74萬元，福利費3.74，公務用車運行維護費1.31萬元，其他交通費用17.69萬元，退休公用經費0.3萬元，其他商品和服務支出6萬元，與上年對比增加0.17萬元，主要原因分析工會經費和福利費增加。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）重點項目預算績效目標情況
為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署，提高財政資金配置效率和使用效益，根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》（玉財債[2016]25號）要求，玉溪市工商業聯合會2019年實行績效目標管理一級項目1 個，二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款 2.5萬元；納入績效評價試點的一級項目1個，涉及一般公共預算當年撥款2.5萬元；納入績效評價試點的二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款零萬元。2020 年實行績效目標管理一級項目1個，二級項目零 個，涉及一般公共預算當年撥款 2.5萬元；納入績效評價試點的一級項目1個，涉及一般公共預算當年撥款2.5萬元；納入績效評價試點的二級項目零個，涉及一般公共預算當年撥款零萬元。2020年與2019年相比增減零個。2020年項目預算支出2.5萬元項目支出預算與上年度持平，由市工商聯代表市委、市政府慰問50位原工商業者，慰問標準每人500元，共計慰問經費2.5萬元。
（五）2020-2022年度部門整體支出績效目標情況說明
部門整體支出績效目標：1、持續深化理想信念教育實踐活動，引導非公有制經濟人士踐行新發展理念，做大做強實體經濟。2、發揮工商聯在構建親清政商關系中的推動作用，做好法律維權服務工作，發揮民營企業監督作用，做好民營企業評議政府職能部門工作。3、加強工商聯機關干部隊伍、非公有制經濟代表人士隊伍和年輕一代民營企業家隊伍建設。4、加強縣級工商聯建設，繼續推進“五好”縣級工商聯創建；加強所屬商會建設，扎實推進“四好”商會創建。5、完成全面深化改革任務。6、開展大調研、舉辦大研討、搞好大服務，扎實推動創業促進就業扶持政策落地落細落實。7、做好政策宣傳、典型宣傳、對外宣傳，為打好“民營經濟”戰役匯聚正能量。8、深入開展“萬企幫萬村”精準扶貧行動，匯聚社會力量參與脫貧攻堅。9、鼓勵建設法治民企、和諧民企、光彩民企，引導民營企業家履行社會責任，弘揚光彩精神，感恩回饋社會。10、加強組織領導抓好隊伍培訓，引導非公經濟人士參政議政，建言獻策，為經濟社會發展提出意見建議。
第三部分：玉溪市工商業聯合會2020年部門預算表
一、部門財政撥款收支預算總表
二、部門一般公共預算支出表
三、部門基本支出預算表
四、政府性基金預算支出表
五、部門財務收支預算總表
六、部門財務收入總表
七、部門財務支出總表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、2020-2022年度部門整體支出績效目標表
十一、項目年度績效目標表 (本級)
十二、項目年度績效目標表（對下）
十三、政府采購預算表
十四、行政事業單位國有資產占有使用情況表
監督索引號53040000471400111
|
滇公網安備 53040202000264號