監(jiān)督索引號53040000472000000

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行市工商聯(lián)（總商會）黨組和執(zhí)委會、常委會、主席會的決議、決定；聯(lián)系和指導(dǎo)全市各級工商聯(lián)的有關(guān)工作。

2.調(diào)查研究，參政議政。聯(lián)系會員，調(diào)查研究，參與我市經(jīng)濟(jì)、社會重大決策的政治協(xié)商，參政議政，民主監(jiān)督；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策的制定提出建議并協(xié)助貫徹執(zhí)行。

3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規(guī)、方針、政策，做好團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育工作，努力培養(yǎng)造就一支堅決團(tuán)結(jié)在共產(chǎn)黨周圍的愛國、敬業(yè)、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手作用。

4.維護(hù)會員的合法權(quán)益，反映會員合理的意見、建議和要求；為會員提供市場、技術(shù)、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業(yè)培訓(xùn)等服務(wù)；幫助會員搞好經(jīng)營管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和新產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)素質(zhì)；組織會員舉辦和參加各種商務(wù)活動和展洽會、交易會、出國考察、學(xué)習(xí)、開拓國內(nèi)、國際市場。

5.組織開展與國內(nèi)、國外工商社團(tuán)及工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和交往，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)合作和貿(mào)易發(fā)展，協(xié)助引進(jìn)資金、技術(shù)、人才。

6.與市委統(tǒng)戰(zhàn)部一起，組織和推動全市民營企業(yè)家投入扶貧“光彩事業(yè)”。

7.承辦市委、市政府和有關(guān)部門委托事項，承辦省工商聯(lián)交辦的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會設(shè)主席一名、專職副主席三名，我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)科、會員服務(wù)與法律維權(quán)科、宣傳調(diào)研科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.緊扣“政治建會”，全面加強(qiáng)黨對工商聯(lián)工作的領(lǐng)導(dǎo)。一是抓好黨的二十大、十九屆六中全會精神學(xué)習(xí)貫徹，持續(xù)開展黨史學(xué)習(xí)教育。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記系列重要講話精神和黨的二十大報告、十九屆六中全會精神，加強(qiáng)政治引領(lǐng)，明確目標(biāo)要求，把握學(xué)習(xí)重點，正確理解和把握黨的百年奮斗的重大成就和歷史經(jīng)驗，引導(dǎo)廣大黨員干部增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，守正創(chuàng)新抓住機(jī)遇，銳意進(jìn)取，開辟工商聯(lián)工作新局面。二是認(rèn)真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線工作條例》和《關(guān)于加強(qiáng)新時代民營經(jīng)濟(jì)統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見》。以換屆為契機(jī)，加強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，進(jìn)一步規(guī)范工商聯(lián)工作職能職責(zé)和目標(biāo)任務(wù)，把團(tuán)結(jié)好、引導(dǎo)好民營經(jīng)濟(jì)人士作為工商聯(lián)一項重要任務(wù)，把民營經(jīng)濟(jì)人士團(tuán)結(jié)在黨的周圍，更好推動全市民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。三是認(rèn)真貫徹落實市第六次黨代會精神。在深刻領(lǐng)會、準(zhǔn)確把握大會主要精神實質(zhì)上下功夫，以認(rèn)真細(xì)致的態(tài)度抓好學(xué)習(xí)宣傳貫徹，做到以學(xué)促思、以學(xué)促行、以學(xué)增效，以新的精神引領(lǐng)發(fā)展、指導(dǎo)實踐、推動工作，切實把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推動促進(jìn)“兩個健康”工作高質(zhì)量發(fā)展的實際成效。充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，深入所屬商會和會員企業(yè)宣傳、宣講黨代會精神，大力引導(dǎo)工商聯(lián)干部以及所屬商會、會員企業(yè)民營經(jīng)濟(jì)人士主動對標(biāo)對表，以真抓實干的工作作風(fēng)，解放思想、凝心聚力、攻堅克難、搶抓機(jī)遇，積極投身玉溪“一極兩區(qū)”建設(shè)，為譜寫玉溪社會現(xiàn)代化建設(shè)新篇章貢獻(xiàn)工商聯(lián)力量，確保黨代會精神落地落細(xì)落實。四是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在民營企業(yè)和企業(yè)家座談會上的重要講話精神，教育引導(dǎo)全市民營經(jīng)濟(jì)人士用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動發(fā)展，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致。五是發(fā)揮好工商聯(lián)黨組的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。全面落實工商聯(lián)黨組對機(jī)關(guān)黨建和所屬商會黨建工作履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，要求全體黨員堅守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制，增強(qiáng)黨組班子整體功能，嚴(yán)格落實“三重一大”制度，切實發(fā)揮好工商聯(lián)黨組把方向管大局保落實的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅定自覺地把黨的理論路線方針政策和市委決策部署貫穿于工商聯(lián)工作全過程。

2.緊扣“團(tuán)結(jié)立會”，服務(wù)引導(dǎo)民營企業(yè)家健康成長。一是加強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)人士思想引領(lǐng)和理想信念教育。適時組織召開全市民營經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育推進(jìn)會，視疫情情況組織市內(nèi)部分民營經(jīng)濟(jì)代表人士到省內(nèi)外愛國主義教育基地開展理想信念教育，在民營經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域推動信用體系建設(shè)，放大“滇中弄潮”民營企業(yè)先進(jìn)典型宣傳片宣傳覆蓋范圍，引導(dǎo)民營經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻(xiàn)，堅定發(fā)展信心，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設(shè)者。二是加強(qiáng)對年輕一代的思想引導(dǎo)和教育培訓(xùn)。視疫情情況并爭取省工商聯(lián)支持，到國內(nèi)知名高校組織一期全市民營企業(yè)家素質(zhì)提升培訓(xùn)班，引導(dǎo)和服務(wù)民營企業(yè)積極參與玉溪“一極兩區(qū)”建設(shè)，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的同時實現(xiàn)自身更好發(fā)展。三是開展調(diào)查研究和健全政企溝通協(xié)商制度。落實好“市工商聯(lián)副主席副會長參與重點課題調(diào)研機(jī)制”，結(jié)合“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”、推進(jìn)“一極兩區(qū)”建設(shè)等重點調(diào)研課題，組織民營企業(yè)家參與調(diào)研工作，讓民營企業(yè)家知情出力。繼續(xù)加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察、檢察院、公安、稅務(wù)等相關(guān)部門的銜接，建立互動機(jī)制、加強(qiáng)情況溝通，形成聽取民營企業(yè)意見建議常態(tài)化機(jī)制，幫助其依照法定程序維護(hù)合法權(quán)益。積極推動并配合有關(guān)部門落實企業(yè)家參與涉企政策制定機(jī)制的工作舉措。四是推動民營企業(yè)積極履行社會責(zé)任。持續(xù)鼓勵引導(dǎo)全市民營企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)人士踴躍參與光彩事業(yè)和“鄉(xiāng)村振興示范區(qū)”建設(shè)，持續(xù)引導(dǎo)商（協(xié)）會和民營企業(yè)結(jié)合自身特點，發(fā)揮自身優(yōu)勢參與“萬企興萬村”行動。進(jìn)一步摸清底數(shù)，掌握會員企業(yè)參與光彩事業(yè)的基本情況，有針對性地加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo)力度。繼續(xù)推動“萬企興萬村”行動，注重引導(dǎo)和整合，創(chuàng)新幫扶形式和內(nèi)容，努力形成從“輸血型”幫扶向“合作造血型”幫扶的轉(zhuǎn)化，實現(xiàn)光彩惠農(nóng)和企業(yè)發(fā)展的雙贏。

3.緊扣“服務(wù)興會”，圍繞中心凝心聚力促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。一是推動優(yōu)化營商環(huán)境和構(gòu)建親清政商關(guān)系。創(chuàng)新解決民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展難題，圍繞市委、市政府中心工作，對扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策落實情況開展跟蹤問效。積極宣傳、貫徹、落實中央、省、市關(guān)于促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的政策，完善政策信息平臺，整合工作資源，進(jìn)行政策輔導(dǎo)和跟蹤服務(wù)，推動政策措施的落地和對接。進(jìn)一步加大金融服務(wù)小微企業(yè)的發(fā)展力度，緊貼小微企業(yè)的資金需求，深化服務(wù)內(nèi)涵，提升服務(wù)功能，提升小微企業(yè)融資能力，促進(jìn)創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)特別是小微企業(yè)發(fā)展，夯實民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)，營造小微企業(yè)發(fā)展的良好氛圍。加強(qiáng)與公安、檢察、司法、發(fā)改、工信、人社、衛(wèi)健等部門溝通，引導(dǎo)企業(yè)守法誠信、遵守秩序，在降低市場運行成本、提高運行效率上發(fā)力，協(xié)同推動法治環(huán)境、市場環(huán)境優(yōu)化升級。繼續(xù)開展民營企業(yè)評議政府職能部門工作，暢通政企溝通渠道。二是有序推進(jìn)創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作，提升玉溪民營企業(yè)影響力和知名度。落實“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)促就業(yè)貸款、小微企業(yè)貸款扶持政策，完成省、市就業(yè)創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組安排指標(biāo)任務(wù)，有效緩解部分民營企業(yè)“融資難”。加強(qiáng)與財政、人社和承辦銀行等有關(guān)單位的溝通聯(lián)系，掌握各方信息、動態(tài)，為企業(yè)提供配套服務(wù)。積極動員組織我市上規(guī)模民營企業(yè)參加云南非公企業(yè)2022年度100強(qiáng)評選，做好龍頭企業(yè)帶動作用的挖掘宣傳和引導(dǎo)工作。三是拓展“以商招商”工作新模式。依托玉溪市屬異地商會組織搭建與全國各地商會組織之間的交流合作平臺，發(fā)揮玉溪籍市外投資企業(yè)家優(yōu)勢，開展招商引資工作。視疫情情況組織玉溪民營經(jīng)濟(jì)代表人士赴省外參觀見學(xué)，學(xué)習(xí)先進(jìn)理念和經(jīng)驗做法。四是加強(qiáng)對民營企業(yè)“走出去”的政策指導(dǎo)和服務(wù)。積極組織我市民營企業(yè)參與全國、省工商聯(lián)舉辦的論壇、“云聚會”、研修班等活動。視疫情情況爭取組織市內(nèi)民營企業(yè)家到越南、緬甸、老撾等國家和地區(qū)考察調(diào)研，參與經(jīng)貿(mào)活動，拓寬眼界，尋找商機(jī)。五是加強(qiáng)政策法律宣傳。利用網(wǎng)站、微信公眾號、執(zhí)委群傳遞法律政策，以案釋法，引導(dǎo)民營企業(yè)依法治企、以法興企。繼續(xù)開展好法律三進(jìn)活動，推動商會調(diào)解工作，做好民營企業(yè)法律服務(wù)和維權(quán)工作，依法服務(wù)和保障民營經(jīng)濟(jì)合法權(quán)益。大力宣傳《憲法》、《民法典》、《勞動法》等法律法規(guī)，不斷增強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)人士憲法法律意識，做到尊法學(xué)法守法用法。

4.緊扣“改革強(qiáng)會”，著力提升工商聯(lián)自身建設(shè)水平。一是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化遵章守紀(jì)行動自覺。定期召開黨組會議，專題研究黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任派單制工作要求，全面落實派單制清單明確的責(zé)任事項。發(fā)揮好商會行業(yè)黨委的作用，不斷促進(jìn)各支部規(guī)范化建設(shè)，做到以黨建促會建。規(guī)范發(fā)展黨員工作，嚴(yán)格按照發(fā)展黨員的程序和要求，把好政治關(guān)、質(zhì)量關(guān)和程序關(guān)。督促各支部嚴(yán)格執(zhí)行組織生活制度、民主議事制度、黨務(wù)公開制度，使用云嶺先鋒APP做好臺賬資料錄入工作。二是切實履行好工商聯(lián)對所屬商會履行業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)。做好執(zhí)委、直屬會員、商會等的信息動態(tài)管理，繼續(xù)推進(jìn)有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）商會進(jìn)行登記注冊。引導(dǎo)各縣（市、區(qū)）工商聯(lián)圍繞中心工作，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，積極服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，做好“五好”縣級工商聯(lián)創(chuàng)建工作。通過“四好”商會創(chuàng)建，推動統(tǒng)戰(zhàn)工作向商會組織有效覆蓋，從商會規(guī)范化入手，發(fā)揮引領(lǐng)示范作用。督促指導(dǎo)任期屆滿的商會按照換屆程序推進(jìn)換屆工作，嚴(yán)格考察會長、秘書長、監(jiān)事長人選，確保順利換屆。三是做好市、縣（區(qū)、市）工商聯(lián)換屆工作。按照市委工作安排做好市工商聯(lián)換屆工作，深入研究民營經(jīng)濟(jì)代表人士隊伍政治安排的條件標(biāo)準(zhǔn)和工作程序，制定玉溪市工商聯(lián)第六次代表代表產(chǎn)生及名額分配辦法，擴(kuò)大選人用人視野。對現(xiàn)任執(zhí)委、常委履職情況進(jìn)行分析研判，加大對網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)法定代表人、經(jīng)營者、合伙人等熱心工商聯(lián)事業(yè)的民營經(jīng)濟(jì)人士的走訪了解。做好各縣（市、區(qū)）工商聯(lián)系統(tǒng)換屆指導(dǎo)工作。按照選人用人有關(guān)要求做好機(jī)關(guān)干部職級晉升和選拔任用工作，加大對年輕干部的培養(yǎng)力度，為順利換屆奠定組織基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中： 離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入428.33萬元，其中：一般公共預(yù)算425.53萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入2.80萬元。

與上年對比減少8.89萬元，下降2.03%，主要原因分析：因財政資金緊張，壓縮了部門公用經(jīng)費，導(dǎo)致部門財務(wù)總收入同比減少。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入425.53萬元，其中:本年收入425.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款425.53萬元（本級財力425.53萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少11.69萬元，下降2.67%，主要原因分析：壓縮了部門公用經(jīng)費，導(dǎo)致部門財政撥款收入同比減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出428.33萬元。財政撥款安排支出425.53萬元，其中：基本支出423.58萬元，與上年對比減少11.48萬元，下降2.64%，主要原因分析：壓縮了部門公用經(jīng)費，導(dǎo)致基本支出減少；項目支出1.95萬元，與上年對比減少0.20萬元，下降8.00%，主要原因分析:2022年春節(jié)送溫暖經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.一般公共服務(wù)支出320.61萬元，其中：行政運行318.66萬元，一般行政管理事務(wù)1.95萬元，主要用于用于人員工資及行政運行辦公經(jīng)費開支。

2.社會保障和就業(yè)支出50.96萬元，其中：行政單位離退休15.90萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.96萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.10萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費、財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助經(jīng)費支出。

3.衛(wèi)生健康支出24.84萬元，其中：行政單位醫(yī)療14.62萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.23萬元，主要用于在職人員行政單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和大病保險支出。

4.住房保障支出29.11萬元，其中：住房公積金27.84萬元，購房補(bǔ)貼1.28萬元。主要用于在職人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金和住房補(bǔ)貼支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出423.58萬元，其中：工資福利支出309.97萬元，商品和服務(wù)支出97.51萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助15.60萬元,資本性支出0.50萬元。

項目支出1.95萬元，其中：對個人和家庭的補(bǔ)助1.95萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額2.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.86萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2.99萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1.68萬元，與上年持平，2022年預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待105人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為1.31萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.31萬元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年重點項目績效目標(biāo)如下：

（一）春節(jié)送溫暖活動經(jīng)費：在春節(jié)前夕，根據(jù)玉溪市春節(jié)送溫暖活動安排表，由市工商聯(lián)代表市委、市政府上門慰問全市原工商業(yè)者39人。慰問標(biāo)準(zhǔn)500.00元/人，共計慰問費19500.00元，慰問對象準(zhǔn)確率100.00%，傳遞黨和政府對他們的關(guān)懷。慰問對象滿意度在90.00%以上。原工商業(yè)者工作是黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作重要內(nèi)容，“包下來、包到底”是我們黨對原工商業(yè)者的政治承諾，體現(xiàn)了黨的政治信譽(yù)和政策連續(xù)性，做好原工商業(yè)者工作，是各級工商聯(lián)必須擔(dān)負(fù)的政治責(zé)任。開展“送溫暖、獻(xiàn)愛心”活動。春節(jié)前組織多種形式的活動，慰問原工商業(yè)者和遺孀，送上黨和政府對他們的關(guān)懷。慰問活動中，可邀請年輕一代非公有制經(jīng)濟(jì)人士和商會會員一起參與，使他們能夠進(jìn)一步了解我國工商業(yè)發(fā)展的歷史，繼承老一輩工商業(yè)者的優(yōu)良傳統(tǒng)。對原工商業(yè)者老會員和遺孀的情況進(jìn)行調(diào)研，了解其生活、醫(yī)療等情況，積極爭取當(dāng)?shù)攸h委政府支持，切實解決他們的實際困難。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所做的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所做的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.基本支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是縣級部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和部門自有資金安排的項目支出。

6.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排97.21萬元，其中辦公費17.64萬元，水費0.30萬元，郵電費0.10萬元，差旅費11.21萬元，會議費2.00萬元，公務(wù)接待費1.68萬元，勞務(wù)費6.90萬元，電費0.40萬元，印刷費0.50萬元，培訓(xùn)費3.00萬元，委托業(yè)務(wù)費16.80萬元，物業(yè)管理費3.50萬元，工會經(jīng)費3.84萬元，福利費3.84萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.31萬元，其他交通費用18.19萬元，其他商品和服務(wù)支出6.00萬元。與上年對比減少1.59萬元，下降1.61%，主要原因分析：因財政資金緊張，壓縮公用經(jīng)費，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費同比減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額76.58萬元，其中，流動資產(chǎn)37.85萬元，固定資產(chǎn)16.88萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.18萬元，其他資產(chǎn)21.67萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.48萬元，其中固定資產(chǎn)減少4.45萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53040000472000111

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算公開表.xls

玉溪市工商業(yè)聯(lián)合會2022年部門預(yù)算編制說明.doc