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監督索引號53040000472000000
玉溪市工商業聯合會2024年預算公開目錄
第一部分 玉溪市工商業聯合會2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 玉溪市工商業聯合會2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、對下轉移支付預算表
十四、對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
玉溪市工商業聯合會2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹執行中央、省、市關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策；貫徹執行市工商聯黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定；聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。
2.調查研究，參政議政。聯系會員，調查研究，參與我市經濟、社會重大決策的政治協商，參政議政，民主監督；做好民營經濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。
3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作，努力培養造就一支堅決團結在黨中央周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。
4.維護會員的合法權益，反映會員合理的意見、建議和訴求；為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務；幫助會員搞好經營管理，提高生產技術和新產品質量，提高企業素質；組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內國際市場。
5.組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往，促進經濟、技術合作和貿易發展，協助引進資金、技術、人才。
6.與市委統戰部一起，組織和推動全市民營企業家投身“光彩事業”。
7.承辦市委、市政府和有關部門委托事項，承辦省工商聯交辦的工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、經濟科、會員服務與法律維權科、宣傳調研科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.緊扣“政治建會”，堅持不懈用黨的創新理論凝心鑄魂。一是持續開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。按要求扎實開展理論學習，深入開展調查研究，圍繞中心推動發展，積極推進檢視整改，持續強化宣傳引導，按要求開好專題民主生活會和組織生活會，把主題教育與重點工作任務結合起來，把實的要求貫穿主題教育全過程，把“學思想”作為首要任務貫穿始終，把“四下基層”作為重要抓手，把理論學習、調查研究、推動發展、檢視整改、建章立制等重點措施貫通起來，推動主題教育走深走實。二是持續強化政治引領。把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為首要政治任務，推動黨的二十大精神進企業、進商（協）會、進基層。堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，認真學習宣傳貫徹習近平總書記致中華全國工商業聯合會成立70周年賀信精神，引導全市民營經濟人士深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，做合格的中國特色社會主義事業建設者。
2.緊扣“團結立會”，服務引導民營企業家為實現共同富裕貢獻力量。一是持續開展民營經濟人士理想信念教育。加強世情國情黨情教育，推動理想信念教育常態化制度化，建好用好民營經濟人士理想信念教育基地，引導民營經濟人士不斷增強在黨的領導下走中國特色社會主義道路的信心和決心，積極踐行社會主義核心價值觀，做愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的典范。二是持續抓好宣傳思想工作。充分利用主流媒體和自媒體平臺，宣傳黨的政策、宣介玉溪民營經濟發展、放大工商聯聲音。加強價值觀引領，加大對優秀企業家的正面宣傳，加強民營經濟領域意識形態陣地建設，加強輿情研判，引導民營企業家正確認識時與勢、辯證把握危和機，認清我國經濟長期向好的基本面和大趨勢，提振發展信心。加大培養力度，創新教育形式和話語體系，筑牢年輕一代聽黨話、跟黨走的思想根基。三是持續構建親清政商關系。推進清廉民營企業建設，推動清廉思想、制度、規則、紀律、文化融入民營企業發展，引導民企建立健全內控機制。嚴格落實《玉溪市紀檢監察機關進一步規范政商交往推動構建親清政商關系工作指引》，引導全市民營企業家講真話、說實情、建諍言，做踐行親清政商關系的建設者和受益者。四是鼓勵民營企業履行社會責任。持續推進“萬企興萬村”行動，動員指導民營企業填報“萬企興萬村”行動臺賬，繼續推進消費幫扶行動，培樹一批可學習借鑒、可推廣示范的“萬企興萬村”典型。宣傳企業履行社會責任的典型事例，大力弘揚光彩精神，鼓勵引導民營企業在鄉村振興、促進就業、社會建設和公益事業等方面積極出力，在助力共同富裕的偉大實踐中受教育、做貢獻。加強市光彩事業促進會的規范化建設和管理，做好光彩捐贈資金的撥付及跟蹤監管。
3.緊扣“服務興會”，奮力助推全市民營經濟高質量跨越式發展。一是持續深入走訪調研。持續開展“千企百會調研助發展”活動。會同相關部門及執常委企業，深入基層、企業、商（協）會，開展大走訪、大調研、大宣傳、大服務，在一線宣講政策、一線答疑解惑、一線交心談心、一線現場辦公、一線解決問題，注重調研成果轉化，為參政議政、民主監督、引領企業發展提供重要依據。二是助力促就業創業工作。加大金融服務小微企業的發展力度，緊貼小微企業的資金需求，促成部分企業通過“融信服”平臺獲得融資支持。落實“貸免扶補”、創業促就業貸款、小微企業貸款扶持政策，支持民營企業創造更多就業崗位，推進創業促就業工作。三是加強對民企經濟服務。鼓勵實體經濟發展，引導民營企業走“專精特新”發展道路，促進民營經濟發展壯大。開展民營企業宣傳推介，組織參加各類展銷活動、考察學習，推動優秀民營企業走出去發展。爭取省工商聯支持，組織民營經濟人士到國內知名高校開展素質提升培訓，奮力助推全市民營經濟做大做強。及時傳遞解讀涉企政策和法律法規，用務實政策措施穩定人心、鼓舞人心、凝心人心。開展民營企業評議政府職能部門工作，全面構建親清政商關系，助力優化全市營商環境。四是做實招商引資牽線搭橋服務。依托市屬異地商會、玉溪籍市外企業家以商招商，積極引進市外商（協）會組織和民營企業到玉溪投資興業。五是持續深化民企法律服務。繼續推進“法治民企行動”，強化與公、檢、法、司及相關職能部門的溝通聯系，常態化開展“法律三進”活動，規范商會調解，深化*改革，引導廣大民營企業合規治企、守法經營、依法維權，推動法治化營商環境建設。認真履行三方四家成員單位職責，培育勞動關系和諧企業，推進新時期產業工人隊伍建設改革，關注工人隊伍思想動態，引導企業依法用工，積極構建和諧勞動關系。
4.緊扣“改革強會”，著力提升工商聯自身建設水平。一是強化基層組織建設。認真貫徹落實《云南省工商聯基層組織建設工作五年規劃（2023-2027）》，結合實際制定工作實施方案，以縣級工商聯、所屬商會和會員發展為重點，以擴大工商聯組織和工作向商會和民營企業有效覆蓋為目標，強化基礎建設和示范引領，不斷提高工商聯組織建設質量和水平。充分發揮市商會行業黨委作用，加強商會黨支部規范化建設，強化黨建引領，以黨建促會建。持續深化“五好”縣級工商聯建設，學習先進州（市）工商聯的優秀經驗，積極推薦符合條件的縣級工商聯申報省級“五好”縣級工商聯。持續開展“政治引領好、隊伍建設好、服務發展好、自律規范好”為主要內容的“四好”商會創建，積極推薦申報省級“四好”商會。做好執委、直屬會員、商會等的信息動態管理，指導已經登記的商會建立健全內部管理制度，督促指導到期應換屆商會進行換屆，聯系服務好工商聯代表、執委和所屬商會組織，做好民營經濟領域統戰工作。二是落實黨建和黨風廉政建設主體責任。定期召開黨組會議，專題研究黨建和黨風廉政建設工作，進一步深化黨支部規范化建設，不斷鞏固和拓展黨史學習教育成果，持續推進“雙報到雙服務雙報告”和“我為群眾辦實事”實踐活動；深入開展民族團結進步示范創建工作，鑄牢中華民族共同體意識；持續推進作風革命、效能革命，樹牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，讓“馬上就辦、辦就辦好”成為工商聯工作新常態；開展紀律作風警示教育和節前安全廉潔教育，持續鞏固中央八項規定堤壩，堅持不懈糾“四風”樹新風。三是加強民營經濟人士和干部隊伍建設。積極吸納黨建強、人才強、發展強、形象好和熱心工商聯事業的企業家進入工商聯隊伍。加強對兼職副主席（副會長）、執常委的監督管理，對履職不佳或出現違紀違法的及時調整。加強工商聯干部隊伍建設，深化思想淬煉、理論訓練、政治歷練、實踐鍛煉，提高促進“兩個健康”本領，建設一支既懂統戰又熟悉經濟工作的高素質工商聯干部隊伍。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業編制0人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入373.10萬元，其中：一般公共預算373.10萬元，政府性基金財務收支預算總表0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比一般公共預算減少47.22萬元，下降11.23%，主要原因是財政壓縮公用經費，公用經費減少，玉溪市*第三方監督評估工作項目經費減少。其他收入減少2.80萬元，下降100.00%，主要原因是公益性崗位項目經費減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入373.10萬元，其中：本年收入373.10萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款373.10萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比一般公共預算財政撥款減少47.22萬元，下降11.23%，主要原因是財政壓縮公用經費，公用經費減少，玉溪市*第三方監督評估工作項目經費減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出373.10萬元。財政撥款安排支出373.10萬元，其中：基本支出363.00萬元，與上年對比減少36.66萬元，下降9.17%，主要原因是財政壓縮公用經費，公用經費減少，導致基本支出減少；項目支出10.10萬元，與上年對比減少7.76萬元，減少43.45%，主要原因是玉溪市*第三方監督評估工作項目經費減少，2024年無其他資金項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）2012801-行政運行安排支出263.88萬元。主要用于人員工資及行政運行辦公經費開支。
（二）2012802-一般行政管理事務安排支出10.10萬元。主要用于玉溪市*第三方監督評估工作項目經費支出、春節送溫暖活動經費支出和工商聯執委會會議項目經費支出。
（三）2080501-行政單位離退休安排支出19.08萬元。主要用于本單位退休人員公用經費及生活補助發放。
（四）2080505-機關事業單位基本養老保險繳費支出安排支出28.36萬元。主要用于繳交單位人員基本養老保險。
（五）2101101-行政單位醫療安排支出14.71萬元。主要用于單位在編在職人員基本醫療保險繳費。
（六）2101103-公務員醫療補助安排支出9.66萬元。主要用于本單位人員公務員醫療保險繳費。
（七）2101199-其他行政事業單位醫療支出安排支出1.35萬元。主要用于在職干部職工的醫療保險費。
（八）2210201-住房公積金安排支出24.62萬元。主要用于本單位人員住房公積金繳費。
（九）2210203-購房補貼安排支出1.34萬元。主要用于本單位在職人員購房補貼支出。
五、對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業發展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.50萬元，其中：政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
玉溪市工商業聯合會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.68萬元，較上年增加0.69萬元，增長23.08%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
玉溪市工商業聯合會2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年持平。
（二）公務接待費
玉溪市工商業聯合會2024年公務接待費預算為1.68萬元，與上年持平，國內公務接待批次為23次，共計接待144人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
玉溪市工商業聯合會2024年公務用車購置及運行維護費為2.00萬元，較上年增加0.69萬元，增長52.67%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2.00萬元，較上年增加0.69萬元，增長52.67%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
增加的原因是2024年工作量增加，用車頻繁，增大了車輛使用成本。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年預算項目共4個，具體績效目標如下：
（一）春節送溫暖活動經費：在春節前夕，根據玉溪市春節送溫暖活動安排表，由市工商聯代表市委、市政府上門慰問全市原工商業者24人。慰問標準500.00元/人，共計慰問費1.20萬元，慰問對象準確率100.00%，慰問對象滿意度在90.00%以上，傳遞黨和政府對他們的關懷。
（二）玉溪市*第三方監督評估工作項目經費：該項目預算1.14萬元，項目的績效目標是2024年實現完成合規性案件調查案件數不低于75.00%，開展65人次以上專業政策法規宣講次數1次，審查任務完成率大于等于95.00%，*率大于等于80.00%，問題整改落實率100.00%，被審查企業服務滿意度大于等于90.00%，在一定程度上實現對企業違法違規行為的有效預防，及時監控，對制度上的漏洞和缺陷進行及時的堵塞和修補，使企業合規經營，促進行業規范發展。
（三）工商聯執委會會議項目經費：該項目預算4.76萬元，項目的績效目標是：舉辦會議次數為1次，全市參會人數192人，會議天數1天，工作人員占比小于等于10.00%，人均會議標準參照二類會議，執行標準300.00元/人。會議成本節約率大于等于10.00%。依據調查問卷，參會人員滿意度高于90.00%。通過召開市工商聯六屆二次執常委會將行使執委以下職權：貫徹執行代表大會的決議；聽取和審議常務委員會的報告；討論和決定工作任務；選舉和罷免主席、副主席、常務委員。
（四）創建全國文明城市專項經費：該項目預算3.00萬元，項目的績效目標是：配合江川下營社區完成創文工作，開展創文培訓1期以上，參訓人數80人以上，完成率達95.00%以上，制作創文宣傳展板驗收合格率100.00%，江川下營社區居民創文知曉率在90.00%以上，社區居民創文參與率90.00%以上，江川下營社區群眾對創文工作的滿意度度90.00%以上。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.一般公共預算收入：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
2.一般公共預算支出：指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.基本支出預算：是部門預算的組成部分，是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。
4.項目支出預算：是部門預算的組成部分，是縣級部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和部門自有資金安排的項目支出。
5.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
玉溪市工商業聯合會2024年機關運行經費安排56.32萬元，其中辦公費14.41萬元，印刷費0.50萬元，水費0.30萬元，電費0.40萬元，郵電費0.05萬元，差旅費4.69萬元，會議費1.30萬元，公務接待費1.68萬元，委托業務費10.80萬元，工會經費3.42萬元，福利費1.30萬元，公務用車運行維護費2.00萬元，其他交通費用15.11萬元，其他商品和服務支出0.36萬元。與上年對比減少41.38萬元，下降42.35%，主要原因是財政資金緊張，壓縮公用經費，導致福利費，其他商品服務支出減少；單位2024年的辦公大樓租賃費由機關事務管理局預算支付，租賃費減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，玉溪市工商業聯合會資產總額49.87萬元，其中，流動資產0.09萬元，固定資產40.57萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產9.21萬元。與上年相比，本年資產總額減少69.13萬元，其中固定資產減少0.00萬元，無形資產減少0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數。
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