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監督索引號53040000472001000
玉溪市工商業聯合會2024年度部門決算
目錄
第一部分 玉溪市工商業聯合會概況
一、主要職責
二、基本情況
三、重點工作概述
第二部分 2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
（一）主要職能
1.貫徹執行中央、省、市關于統一戰線工作和經濟工作的路線、方針、政策；貫徹執行市工商聯黨組和執委會、常委會、主席會的決議、決定；聯系和指導全市各級工商聯的有關工作。
2.調查研究，參政議政。聯系會員，調查研究，參與我市經濟、社會重大決策的政治協商，參政議政，民主監督；做好民營經濟代表人士政治安排的推薦工作；對國家的有關法律、法規、政策的制定提出建議并協助貫徹執行。
3.對會員宣傳黨和國家的法律、法規、方針、政策，做好團結、幫助、引導、教育工作，努力培養造就一支堅決團結在黨中央周圍的愛國、敬業、守法的積極分子隊伍；起好政府管理和服務非公有制經濟的助手作用。
4.維護會員的合法權益，反映會員合理的意見、建議和訴求；為會員提供市場、技術、商品等信息和管理、法律、財會、審計、融資、咨詢、工商專業培訓等服務；幫助會員搞好經營管理，提高生產技術和新產品質量，提高企業素質；組織會員舉辦和參加各種商務活動和展洽會、交易會、出國考察、學習、開拓國內國際市場。
5.組織開展與國內、國外工商社團及工商經濟界人士的聯系和交往，促進經濟、技術合作和貿易發展，協助引進資金、技術、人才。
6.與市委統戰部一起，組織和推動全市民營企業家投身“光彩事業”。
7.承辦市委、市政府和有關部門委托事項，承辦省工商聯交辦的工作。
二、基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、經濟科、會員服務與法律維權科、宣傳調研科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入玉溪市工商業聯合會2024年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：
1.玉溪市工商業聯合會
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
玉溪市工商業聯合會2024年末編制內實有人員12人。包括財政撥款開支經費的：公務員12人，參照公務員法管理人員0人，事業管理人員和專業技術人員0人，機關和事業工人0人；經費自理人員0人。
我部門2024年末其他人員2人。包括財政撥款開支經費的人員2人；經費自理人員0人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛，超編0輛。
三、重點工作概述
1.深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記考察云南重要講話精神、在企業家座談會上的重要講話精神、關于新時代民營經濟統戰工作的重要指示精神；
2.加強民營經濟人士宣傳教育培訓工作；
3.進一步豐富服務民營經濟發展方式和內容；
4.促進營商環境優化。認真履行職責，為構建市場化、法治化、國際化營商環境新格局積極有為、主動作為；
5.全力推進“萬企興萬村”行動；
6.積極參政議政建言獻策。充分發揮工商聯在民營經濟代表人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用，通過深入調研，以真知灼見積極參政議政，反映我市民營企業和民營經濟人士意見建議，共同推動我市《“十四五”規劃》目標任務的順利實現；
7.全面加強自身建設。
第二部分 2024年度部門決算表
（詳見附件）
玉溪市工商業聯合會2024年度沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有使用政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
玉溪市工商業聯合會2024年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
玉溪市工商業聯合會2024年度收入合計3,731,664.85元。其中：財政撥款收入3,701,664.85元，占總收入的99.20%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占總收入的0.80%。
與上年相比，收入合計減少561,944.56元，下降13.09%。其中：財政撥款收入減少572,611.86元，下降13.40%，主要原因是2024年收到的獎補資金項目經費減少；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加10,667.30元，增長55.18%，主要原因是2024年收到中國人民政治協商會議云南省玉溪市委員會下撥提案培育項目經費。
二、支出決算情況說明
玉溪市工商業聯合會2024年度支出合計3,702,164.85元。其中：基本支出3,566,709.85元，占總支出的96.34％；項目支出135,455.00元，占總支出的3.66％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。。
與上年相比，支出合計減少603,643.05元，下降14.02%。其中：基本支出減少402,332.94元，下降10.14%，主要原因是2024年單位辦公用房租賃費由機關事務管理局支付，單位未支付，租賃費減少；項目支出減少201,310.11元，下降59.78%，主要原因是獎補資金項目經費支出減少；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。
（一）基本支出情況
2024年度用于保障玉溪市工商業聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,566,709.85元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,032,781.88元，占基本支出的85.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費533,927.97元，占基本支出的14.97％。
（二）項目支出情況
2024年度用于保障玉溪市工商業聯合會機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出135,455.00元。其中：基本建設類項目支出0.00元。
1.工商聯執委會會議項目經費45,715.00元，主要用于召開市工商聯六屆二次執常委會會議支出；
2.春節送溫暖活動經費 9,500.00元，主要用于慰問全市健在的原工商業者，傳遞黨和政府對他們的關懷；
3.創建全國文明城市專項經費29,921.00元，主要用于配合江川下營社區完成創文工作，開展創文培訓，制作創文宣傳展板；
4.小額貸款貼息獎補資金50,319.00元，主要用于在峨山縣舉辦創新技能培訓支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
玉溪市工商業聯合會2024年度一般公共預算財政撥款支出3,701,664.85元,占本年支出合計的99.99%。與上年相比減少572,611.86元，下降13.40%,完成年初預算的99.21%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算分功能分類科目情況
1.一般公共服務（類）支出2,622,560.66元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.85%，完成年初預算的95.72%，主要用于保障玉溪市工商聯合會正常運轉支出，造成預決算差異的原因是財政資金緊張，壓縮工作業務經費支出，公用經費支出減少，2024年單位退休1人，人員經費支出減少。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
8.社會保障和就業（類）支出544,732.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.72%，完成年初預算的114.83%。主要用于單位退休人員經費、公用經費支出；造成預決算差異的主要原因是2024年單位退休1人，追加了職業年金繳費。
9.衛生健康（類）支出242,863.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.56%，完成年初預算的94.42%。主要用于在職人員的行政單位醫療保險、公務員醫療補助支出；造成預決算差異的主要原因是2024年退休1人。
10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
12.農林水（類）支出44,819.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.21%，年初無此項預算，主要用于創業擔保貸款貼息培訓支出，造成預決算差異的原因是小額貸款獎補資金是上級補助資金，屬于年中追加，無年初預算。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
14.資源勘探工業信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
19.住房保障（類）支出246,689.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.66%，完成年初預算的95.04%，主要用于支付單位在職人員住房公積金，造成預決算差異的主要原因是2024年退休1人，公積金繳費減少。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，年初無此項預算。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）總體情況
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為36,800.00元，決算為34,998.91元，完成年初預算的95.11%；支出決算較上年增加9,797.15元，增長38.87%，主要原因是2024年支付2023年未支付的公車燃油費。
因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,946.56元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的56.99%，完成年初預算的99.73%；公務接待費支出年初預算為16,800.00元，決算為15,052.35元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的43.01%，完成年初預算的89.60%。
因公出國（境）費支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算較上年增加10,844.00元，增長119.13%，主要原因是2024年支付2023年未支付的公車燃油費；公務接待費支出決算較上年減少1,046.85元，下降6.50%；具體是國內接待費支出決算15,052.35元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,046.85元，下降6.50%，主要原因是2024年落實過緊日子要求，減少不必要的公務接待；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為36,800.00元，支出決算為34,998.91元，完成年初預算的95.11%，支出決算較上年增加9,797.15元，增長38.87%，主要原因是2024年支付2023年未支付的公車燃油費。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元；公務用車運行維護費支出年初預算為20,000.00元，決算為19,946.56元，完成年初預算的99.73%；公務接待費支出年初預算為16,800.00元，決算為15,052.35元，完成年初預算的89.60%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2024年落實過緊日子要求，減少不必要的公務接待。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加10,844.00元，增長119.13%；公務接待費支出決算減少1,046.85元，下降6.50%，具體是國內接待費支出決算15,052.35元（其中：外事接待費支出決算0.00元），較上年減少1,046.85元，下降6.50%；國（境）外接待費支出決算0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加主要原因是2024年支付2023年未支付的公車燃油費，公車運維費增加。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市內各縣區到我單位考察調研、檢查指導及進行其他公務活動的來賓接待。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
（三）需要說明的事項
玉溪市工商業聯合會不存在需要說明的事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
玉溪市工商業聯合會2024年機關運行經費支出533,427.97元，比上年減少382,950.40元，下降41.79%，主要原因是2024年單位辦公用房租賃費由機關事務管理局支付，單位未支付，租賃費減少。單位機關運行經費主要用于辦公費72,025.75元，印刷費5,000.00元，水費3,030.00元，電費4,000.00元，郵電費484.75元，差旅費66,920.00元，會議費6,935.00元，公務接待費15,052.35元，委托業務費127,862.00元，工會經費34,139.52元，福利費12,911.04元，公務用車運行維護費19,946.56元，其它交通費用148,481.00元，其他商品和服務支出13,590.00元，辦公設備購置3,050.00元。
二、國有資產占用情況
截至2024年12月31日，玉溪市工商業聯合會資產總額424,022.43元，其中，流動資產52,717.32元，固定資產322,279.91元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元（凈值），其他資產49,025.20元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少74,629.12元，其中固定資產減少83,363.44元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2024年度，部門政府采購支出總額78,581.12元，其中：政府采購貨物支出3,450.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出75,131.12元。授予中小企業合同金額66,226.00元，其中：授予小微企業合同金額66,226.00元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
玉溪市工商業聯合會無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
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